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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO ( Total R$ 50.000,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 08/04/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000230/2025
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0000268/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000137/2025
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0000158/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000079/2025
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0000084/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0001041/2024
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0001182/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
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0001040/2024
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0001181/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 23/10/2024 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000867/2024
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0000995/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 05/09/2024 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000752/2024
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0000857/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 03/06/2024 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000455/2024
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0000514/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000395/2024
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0000444/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000283/2024
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0000312/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |