Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCHA MATE LEAO 250GRCHA MATE LEAO 250GR150,0000R$ 8,24R$ 1.236,00
MaterialMANTEIGA - MANTEIGA DE PRIMEIRA LINHA, PRODUTO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE BATECAO E MAL, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20ºC, DE TEXTURA LISA, UNIFORME E UNTOSA. SABOR SUAVE CARACTERISTICO, AROMA DELICADO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIPROPILENO COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA E O POTE, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO CONTENDO PESO LIQUIDO 500 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NUMERO DO REGISTRO. VALIDADE MINIMA 120 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO. CAIXA CONTENDO 10 POTES DE 500 GRAMAS CADA. COM AMOSTRA40,0000R$ 27,08R$ 1.083,20
MaterialLEITE INTEGRAL - LEITE INTEGRAL, TIPO A, EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1000ML. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADESLEITE INTEGRAL - LEITE INTEGRAL, TIPO A, EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1000ML. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DE 1000ML CADA15,0000R$ 56,90R$ 853,50
MaterialPO DE CAFE - PO DE CAFE , DE PRIMEIRA LINHA, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE. CAIXA CONTENDO 10 PACOTEPO DE CAFE - PO DE CAFE , DE PRIMEIRA LINHA, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES COM 500 GRAMAS CADA.15,0000R$ 321,00R$ 4.815,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2025 0000159/2025 Original004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSR$ 7.987,70
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/03/2025 0000159/2025 0000184/2025 OriginalOrcamentario004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSR$ 7.987,70
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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