Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REF A AQUISICAO DE PLACAS PARA NUMERACAO DE SALAS, EM ACRILICO CRISTAL, 6,5X22,0CM, IMPRESSAO ADESIVO TRANSPARENTEE PLACAS PARA SALAS DE VEREADORES NO MESMO MATERIAL, TAMANHO 3,6X24,0CM PARA CMB.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA EM PAPEL COUCHE 300G, 4X4	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA EM PAPEL COUCHE 300G, 4X4, PARA VEREADORES	6.500,0000	R$ 0,22	R$ 1.443,65
Servico	CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAO PLASTICO COMPACTO 75G	CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAO PLASTICO COMPACTO 75G	26,0000	R$ 66,08	R$ 1.718,00
Servico	CONFECCAO DE PLACAS ACRILICO 65X220MM, ADESIVO 4X0, FITA DUPLA FACE	PLACAS PARA NUMERACAO DE SALAS, EM ACRILICO CRISTAL 65X220MM, IMPRESSAO ADESIVO TRANSPARENTE	30,0000	R$ 51,50	R$ 1.545,00
Servico	CONFECCAO DE PLACAS ACRILICO 360X240MM, ADESIVO 4X0, FITA DUPLA FACE	PLACAS PARA SALAS DE VEREADORES, EM ACRILICO CRISTAL, 3,60X240MM, IMPRESSAO ADESIVO TRAN	13,0000	R$ 143,99	R$ 1.871,87
					Total Geral R$ 6.578,52

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000083/2025	Original	004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	R$ 6.578,37
				Total Geral R$ 6.578,37

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2025	0000083/2025	0000092/2025	Original	Orcamentario	004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	R$ 6.578,37
						Total Geral R$ 6.578,37

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: